鐵路工程質(zhì)量驗收記錄表填寫標(biāo)準(zhǔn)
一、單元劃分
質(zhì)量驗收劃分為單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批。
路基、橋梁、隧道、涵洞具體劃分詳見驗標(biāo)。
二、驗收程序
工程質(zhì)量驗收采取分層次、逐級驗收。
檢驗批驗收→分項工程驗收→分部工程驗收→單位工程驗收。
所有驗收的基礎(chǔ)就是檢驗批驗收。
㈠檢驗批
驗收組織：
施工單位自檢合格后報監(jiān)理單位，由監(jiān)理工程師組織施工單位專職質(zhì)量檢查員等進(jìn)行驗收。監(jiān)理單位應(yīng)對全部主控項目進(jìn)行檢查，對一般項目的檢查內(nèi)容和數(shù)量可根據(jù)各項驗收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計文件的要求確定。
驗收內(nèi)容：
內(nèi)容包括實物檢查和資料檢查。
⑴實物檢查
①對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的檢驗，按進(jìn)場的批次和本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行。
②對混凝土性能指標(biāo)的檢驗，按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗標(biāo)規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行。
③對驗標(biāo)中采用計數(shù)檢驗的項目，應(yīng)按抽查點數(shù)符合驗標(biāo)規(guī)定的百分率進(jìn)行檢查。
⑵資料檢查
包括原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告等。
驗收標(biāo)準(zhǔn)：
質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)為合格，主要取決于主控項目和一般項目的檢驗結(jié)果。
⑴主控項目：是對安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。
⑵一般項目：是除主控項目以外的檢驗項目。
不合格的處理：
⑴經(jīng)返工重做的或更換構(gòu)配件、設(shè)備的檢驗批，應(yīng)重新進(jìn)行驗收。
⑵當(dāng)對試塊試件的試驗結(jié)果有懷疑時，或因試塊試件丟失損壞、試驗資料丟失等無法判斷實體質(zhì)量時，應(yīng)有資質(zhì)的法定檢測單位對實體質(zhì)量進(jìn)行檢測鑒定，凡達(dá)到設(shè)計要求的檢驗批可予以驗收。
標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的處理：
當(dāng)涉及結(jié)構(gòu)安全和系統(tǒng)功能的部分設(shè)計規(guī)范條文和設(shè)計文件對質(zhì)量的要求與驗標(biāo)不一致時，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)高者為準(zhǔn)。
㈡分項工程
由監(jiān)理工程師組織施工單位分項工程技術(shù)負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。
合格標(biāo)準(zhǔn)：
⑴分項工程所含的檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定。
⑵分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。
分項工程質(zhì)量驗收是其所含檢驗批質(zhì)量的統(tǒng)計匯總，主要是檢查核對檢驗批是否覆蓋了分項工程范圍、檢驗批驗收記錄的內(nèi)容及簽字是否齊全正確。
㈢分部工程
由監(jiān)理工程師組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行驗收。對重要的、特殊的分部工程的質(zhì)量驗收，勘察設(shè)計單位必須參加。
㈣單位工程
單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交工程驗收報告。建設(shè)單位收到單位工程驗收報告后，應(yīng)由建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理、施工單位對單位工程實體質(zhì)量和主要功能進(jìn)行核查，并填寫記錄。
合格標(biāo)準(zhǔn)：
⑴所含分部工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格。
⑵質(zhì)量控制資料應(yīng)完整。
⑶實體質(zhì)量和主要功能核查結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
三、表格填寫
工程施工質(zhì)量驗收工作，都要按驗標(biāo)規(guī)定的表格來填寫，質(zhì)量驗收結(jié)果和結(jié)論均應(yīng)反映在各類表格上。
㈠施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄表
每個單位開工前，每個單位工程進(jìn)行檢查，由監(jiān)理單位現(xiàn)場填寫，相關(guān)文件、證件、資料原件或復(fù)印件備齊并裝盒保存。
1.表頭
各方負(fù)責(zé)人無須簽字。
⑴單位工程名稱：填寫設(shè)計文件中的單位工程名稱。
⑵開工日期：開工報告中的開工日期。
⑶建設(shè)單位：承包合同中的甲方單位全稱，項目負(fù)責(zé)人為合同的簽字人或委托人。
⑷設(shè)計單位：勘察設(shè)計合同中簽章的單位全稱，項目負(fù)責(zé)人為合同的簽字人或委托現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。
⑸監(jiān)理單位：委托監(jiān)理合同中的監(jiān)理單位全稱，總監(jiān)理工程師為機構(gòu)負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人。
⑹施工單位：承包合同中的乙方單位全稱或現(xiàn)場項目機構(gòu)全稱，項目經(jīng)理、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人與合同一致。
2．檢查部分
主要內(nèi)容按項目逐項填寫檢查情況。
3.檢查結(jié)論
由總監(jiān)理工程師作出“合格”或“不合格”并限期整改的結(jié)論。
㈡檢驗批質(zhì)量驗收記錄表
檢驗批質(zhì)量驗收記錄表是各分項工程分批驗收的專用表格，其中的檢驗項目（主控項目、一般項目）要按各驗標(biāo)所規(guī)定的全部項目數(shù)量列全，做到一一對應(yīng)，防止漏項。驗標(biāo)中規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)和質(zhì)量控制要求，也應(yīng)該簡要地反映在檢驗批質(zhì)量驗收記錄表格上，便于與實際檢查驗收結(jié)果進(jìn)行對照，直觀地進(jìn)行合格與否的判定。所填檢驗項目和質(zhì)量數(shù)據(jù)，需經(jīng)各方簽字認(rèn)可，方可質(zhì)量驗收有效。
1.編號
統(tǒng)一采用12位及以上數(shù)字編碼，式樣如下：
專業(yè)代碼（01～10）＋單位工程（01～06）＋分部工程代碼（01～…）＋分項工程代碼（01～…）＋□□□□（檢驗批順序號）。
專業(yè)代碼對應(yīng)專業(yè)：軌道工程為01，路基工程為02，橋涵工程為03，隧道工程為04，給水排水工程為05，站場工程為06，通信工程為07，信號工程為08，電力工程為09，電力牽引供電工程為10。
單位工程代碼：一個專業(yè)的驗標(biāo)，根據(jù)其工程特點，按工程的完整性和系統(tǒng)性，可能劃分了一個以上的單位工程，每個單位工程都應(yīng)該有其相應(yīng)的代碼，以便與其他單位工程區(qū)別開來。如：橋涵工程分橋梁、涵洞兩個單位工程，其單位工程代碼為01、02。
分部工程代碼：根據(jù)各專業(yè)驗標(biāo)的“分部工程、分項工程、檢驗批劃分和檢驗項目”劃分表，把一個單位工程中的分部工程，按所列先后順序給出兩位編碼。如在一個橋梁單位中的分部工程代碼為：明挖基礎(chǔ)為01、沉入樁制作02、沉入樁下沉03、鉆孔樁和挖孔樁為04、樁基承臺為05......
分項工程代碼:按照各本驗標(biāo)的驗收單元劃分表，把一個分部工程中所有的分項工程按所列先后順序給出兩位編碼。如橋梁工程的后張拉預(yù)應(yīng)力砼簡支梁分部工程，其中分項工程代碼為：模板及支架工程為01、鋼筋分項工程為02、混凝土分項工程為03、預(yù)應(yīng)力分項工程為04、防水層分項工程為05。
檢驗批：按一個實際分項工程所有檢驗批的實際流水號編列。
2.表頭
⑴單位工程名稱：按照設(shè)計文件的單位工程名稱填寫。
⑵分部工程名稱：按驗標(biāo)劃分的分部工程名稱填寫。
⑶分項工程名稱：按驗標(biāo)劃分的分項工程名稱填寫。
⑷驗收部位：一個分項工程中每個檢驗批的驗收范圍或抽樣檢驗范圍或所處部位。
⑸施工單位：填寫該單位工程的中標(biāo)施工單位。
⑹項目負(fù)責(zé)人：填寫該單位工程的具體施工單位項目負(fù)責(zé)人。
⑺施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號：填寫所執(zhí)行的驗標(biāo)全稱及標(biāo)準(zhǔn)號或批準(zhǔn)號。
3.驗收內(nèi)容
檢驗批表的核心是驗收內(nèi)容，從左至右分三部分：
⑴施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。分主控項目和一般項目，是對驗標(biāo)中相應(yīng)條文內(nèi)容的歸納或簡化描述；對于質(zhì)量要求，有的將指標(biāo)直接列上，有的因內(nèi)容較多而只列驗標(biāo)條文號；內(nèi)容和編號分列描述。
⑵施工單位檢查評定記錄。由專職質(zhì)量檢查員填寫，填寫要求：
①定量項目，當(dāng)檢查點少時，可直接在表中填寫檢查數(shù)據(jù)。當(dāng)檢查點數(shù)較多時填寫不下時，可以在表中填寫綜合結(jié)論，如“共檢查20處，不大于7mm，符合設(shè)計要求”，現(xiàn)場記錄表存檔備查
②定性項目，應(yīng)按驗標(biāo)條文所規(guī)定的質(zhì)量要素描述全面。填寫“合格或不合格”、“符合設(shè)計要求或不符合設(shè)計要求”、“符合驗標(biāo)要求或不符合驗標(biāo)要求”等。
③既有定量又有定性的項目，填寫驗標(biāo)要求的全部檢驗數(shù)據(jù)，并按驗標(biāo)條文所規(guī)定的質(zhì)量要素全面描述。
④對于有允許偏差的抽查點，應(yīng)將實測數(shù)據(jù)直接填入。
⑤對于一些有試驗要求的項目，可填寫試驗報告的編號。
⑥對于混凝土、砂漿強度等級，可先填報份數(shù)和編號，待試件養(yǎng)護(hù)至28試壓后，再對檢驗批進(jìn)行判定和驗收。
對主控項目和一般項目驗收情況的描述，需填寫數(shù)值，可分列描述。
⑶監(jiān)理單位驗收記錄。對主控項目和一般項目驗收情況的描述。
①主控項目：除見證及核查施工單位的檢查評定記錄外，還要填寫監(jiān)理單位按驗標(biāo)規(guī)定用平行檢驗，監(jiān)理單位的檢驗數(shù)量也應(yīng)符合驗標(biāo)規(guī)定。
②一般項目：按驗標(biāo)規(guī)定，監(jiān)理單位的檢查數(shù)量和方法自定。一般項目的監(jiān)理單位驗收記錄可填具體數(shù)據(jù)，也可填寫“符合要求或規(guī)定、合格”。
對于原材料的質(zhì)量結(jié)論，或者具體定量數(shù)據(jù)的判定，應(yīng)填寫“合格”；對于一些定性要求的結(jié)論，應(yīng)填寫“符合要求”；對于不符合驗標(biāo)規(guī)定項目，可暫不填寫，待處理后再驗收，但應(yīng)做出標(biāo)記。
4.驗收結(jié)論
一般由施工單位檢查評定結(jié)果和監(jiān)理單位驗收結(jié)論兩部分組成，特殊情況加上 “勘察設(shè)計單位現(xiàn)場確認(rèn)地基地質(zhì)條件情況” 一欄。
⑴施工單位檢查評定結(jié)果。由施工單位負(fù)責(zé)該分項工程的專職質(zhì)量檢查員填寫“檢查評定合格或自檢評定合格”結(jié)果，分項工程的負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人也要簽名。
⑵監(jiān)理單位驗收結(jié)論。由監(jiān)理工程師填寫“同意驗收或驗收合格”結(jié)論并簽名。
5.驗收時間
施工單位、監(jiān)理單位簽字的時間是檢驗批表所含項目均合格以后的時間。
對于特殊試驗，試驗的時間通常滯后，可不在檢驗批中體現(xiàn)，而在分部工程驗收中單列出來的方法；對于涉及到強度、試驗等必須滯后的可從檢驗批表中分離出來，另制一表的辦法。
㈢分項工程質(zhì)量驗收記錄表
在檢驗批驗收合格后進(jìn)行歸納整理。
1.表頭
⑴標(biāo)題填寫具體分項工程名稱。
⑵單位工程名稱、分部工程名稱、施工單位、項目負(fù)責(zé)人填寫與檢驗批質(zhì)量驗收記錄表一致。
⑶檢驗批數(shù)：填寫整個分項工程所含檢驗批的總數(shù)量。
2.驗收內(nèi)容
⑴檢驗批部位：按檢驗批逐一注明檢驗批所處（屬）部位和區(qū)段，可合并。
⑵施工單位檢查驗收和監(jiān)理單位驗收結(jié)論：按檢驗批驗收結(jié)論，直接抄列即可。
3.驗收結(jié)論
⑴施工單位檢查評定結(jié)果：由分項工程技術(shù)人員填寫“質(zhì)量合格”并簽字。
⑵監(jiān)理單位驗收結(jié)論：如同意，由監(jiān)理工程師填寫“同意驗收”并簽字；不同意，應(yīng)指出存在的問題。
㈣分部工程質(zhì)量驗收記錄表
1.表頭
⑴標(biāo)題填寫具體分部工程名稱。
⑵單位工程名稱、施工單位、項目負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫與檢驗批質(zhì)量驗收記錄表一致。
2.驗收內(nèi)容
⑴分項工程
將分部工程所含分項工程按順序逐一分列，并分別填寫各分項工程所含的檢驗批數(shù)量，評定結(jié)果和驗收結(jié)論由分項工程質(zhì)量驗收記錄表直接抄列，并將各項分項工程質(zhì)量驗收記錄表按順序附在表后。
⑵質(zhì)量控制資料
按“單位工程質(zhì)量控制資料核查表”的內(nèi)容，在檢驗批欄中填寫質(zhì)量控制資料項目；施工單位在評定結(jié)果中填寫“合格”；監(jiān)理單位在驗收結(jié)論欄中填寫“符合要求”、。
⑶實體質(zhì)量和主要功能檢驗（檢測）報告
按“單位工程實體質(zhì)量和主要功能核查記錄表”的內(nèi)容，在檢驗批欄中填寫項目；施工單位在評定結(jié)果中填寫“合格”、“符合要求”、“符合規(guī)定”等；監(jiān)理單位在驗收結(jié)論欄中填寫“符合要求”。
3.驗收單位簽字
只需簽字、填寫日期，無需填寫其他。
施工單位由該單位工程負(fù)責(zé)人簽字。
勘察設(shè)計單位由項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字，不參加時此欄用“／”劃掉。
監(jiān)理單位由專業(yè)監(jiān)理工程師簽字。
㈤單位工程工程質(zhì)量驗收記錄表
1.表頭
單位工程名稱、施工單位、項目負(fù)責(zé)人、項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目質(zhì)量負(fù)責(zé)人等填寫與檢驗批質(zhì)量驗收記錄表一致。
2.驗收內(nèi)容
⑴分部工程：驗收記錄欄填寫匯總，驗收結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“同意驗收”。
⑵質(zhì)量控制資料核查：驗收記錄欄填寫匯總，按“單位工程質(zhì)量控制資料核查表”進(jìn)行，驗收結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“齊全完整”。
⑶實體質(zhì)量和主要功能核查：統(tǒng)計核查的項數(shù)、抽查的總項數(shù)，并分別統(tǒng)計符合要求的項數(shù)，填入驗收記錄欄中，按“單位工程實體質(zhì)量和主要功能核查表”進(jìn)行，驗收結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“符合要求”。
⑷觀感質(zhì)量驗收：按“單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄表”進(jìn)行統(tǒng)計，驗收結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“合格”。
⑸綜合驗收結(jié)論：綜合上述4項檢查結(jié)論，由建設(shè)單位填寫“通過驗收”。
3.簽字蓋章
由驗收各方負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋單位公章、標(biāo)記日期。
㈥單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄表
1.表頭
單位工程名稱、施工單位與檢驗批一致。
2.核查內(nèi)容
按項核查，符合要求資料，核查人在核查意見欄中填寫“符合要求”，并簽名確認(rèn)。
3.核查結(jié)論
結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“齊全完整”，監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。
㈦單位工程實體質(zhì)量和主要功能核查記錄表
1.表頭
單位工程名稱、施工單位與檢驗批一致。
2.核查內(nèi)容
按項核查，符合要求資料，核查人在核查意見欄中填寫“符合要求”、“符合規(guī)定”，并簽名確認(rèn)。
3.核查結(jié)論
結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“符合要求”，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。
㈧單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄表
1.表頭
單位工程名稱、施工單位與檢驗批一致。
2.核查內(nèi)容
按項檢查，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行評價，對每個檢查項目質(zhì)量狀況進(jìn)行描述、評定（“合格”或“差”在欄中用“√”標(biāo)注，另欄用“／”劃掉）。
3.檢查結(jié)論
結(jié)論由監(jiān)理單位填寫“合格”，建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位負(fù)責(zé)人均應(yīng)簽字。
四、其他要求
(一)簽字要求
各個單位工程所有用表簽字人列出清單，報監(jiān)理單位、指揮部審核，審查合格后報公司工程部、安質(zhì)部核備。
表中的執(zhí)行主體單位和責(zé)任人只能填寫自己單位所完成工作內(nèi)容對應(yīng)的欄目，不允許代簽。所有簽署欄必須由責(zé)任人本人手寫簽名，簽名前應(yīng)對表中反映的工程信息仔細(xì)審閱或核對檢查。
簽名部分必須看清姓名，不能潦草，不使用個性簽名。
(二)份數(shù)要求
檢驗批、分項工程質(zhì)量驗收記錄，建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位均應(yīng)與長期保存；分部工程、單位工程質(zhì)量驗收記錄，建設(shè)單位應(yīng)永久保存，施工單位應(yīng)長期保存；其他資料應(yīng)按相關(guān)規(guī)定保存。
鐵道部檔案館、成都鐵路局、設(shè)備管理單位對檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質(zhì)量驗收記錄須歸檔管理。
綜上要求，用表至少一式六份，相關(guān)部門有特殊要求的另行增加。
(三)表格頁面設(shè)置要求
所有資料（除竣工圖外）統(tǒng)一用a4紙?zhí)顚?，頁面邊距按?cm、下2cm、左2.5cm、右1.8cm設(shè)置
(四)制表要求
施工單位填寫部分可以打印填寫，但是簽名必須手寫，不允許代替監(jiān)理單位填寫、打印驗收記錄；監(jiān)理單位在自動化辦公信息系統(tǒng)尚未實現(xiàn)網(wǎng)上表格傳遞、簽署的情況下，必須手寫體填寫驗收記錄和驗收結(jié)論。
檢驗批驗收記錄表中的驗收標(biāo)準(zhǔn)條款，每次填寫時應(yīng)與驗標(biāo)及設(shè)計要求進(jìn)行對照，當(dāng)設(shè)計要求嚴(yán)于驗標(biāo)時，按設(shè)計要求執(zhí)行。
凡帶羅馬字編號的檢驗批質(zhì)量驗收記錄表，表示該分項工程包括多種檢驗批表，應(yīng)仔細(xì)核對，不能漏填。
通用表格中沒有的項目，要用“／”劃掉，不留空白。
(五)工程用表
各施工單位參照使用鐵路建設(shè)項目資料管理規(guī)程（tb10443-2010/j978-2010)和鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用指南（薛吉崗主編）中的表格。個別施工環(huán)節(jié)需補添表格，書面反饋到公司工程管理部。